Pembelian Barang Non DO

Fasilitas ini digunakan untuk mencatat tagihan/faktur pembelian dari pemasok dimana barang telah diterima sebelumnya (telah diinput di penerimaan barang pembelian). Transaksi ini akan membentuk jurnal dan buku tambahan kartu hutang pemasok (jika pembelian bersifat credit).

Klik menu Aktivitas > Pembelian > Daftar Transaksi Pembelian > Tambah

Langkah-langkah input Pembelian Barang Dengan DO :

Tombol untuk membatalkan dan menutup jendela transaksi

Tombol untuk menyimpan transaksi

Tombol untuk menyimpan dan mencetak bukti transaksi

Tombol untuk memasukkan dokumen pendukung dalam bentuk file *.pdf (attachment document)

Tentukan/pilih Tipe Barang

Tentukan/Pilih Sifat transaksi Credit/Cash.

Tentukan/pilih Status pembelian barang menjadi Posting untuk membentuk jurnal persediaan dan menambah hutang kepada pemasok (jika transaksi bersifat credit) atau mengurang kas/bank (jika transaksi bersifat cash)

Catatan :

Pada transaksi ini, program tidak akan menambah jumlah stok barang lagi

Tentukan/Pilih Pengiriman Barang DO

Tentukan/pilih nama Pemasok

Ketik nomor dokumen pembelian barang (Tanggal Faktur/Invoice Pembelian) pada kolom No Bukti

Tentukan/pilih Departemen dan Proyek jika digunakan.

Tentukan/pilih jenis Mata Uang

Tentukan/pilih Tanggal dokumen pembelian barang (Tanggal Faktur/Invoice Pembelian)

Tentukan/pilih nama Karyawan bagian pembelian barang jika dibutuhkan

Ketik Keterangan transaksi

Tombol Edit Baris untuk merubah detail barang

Tombol Hapus Baris untuk menghapus salah satu detail barang

Tombol Tambah Baris untuk memasukkan detail No. Penerimaan Barang Pembelian (No. DO)

Tips :

Untuk merubah atau menghapus salah satu baris No. Penerimaan Barang pada detail transaksi, klik kanan kemudian pilih Edit Baris atau Hapus Baris seperti pada gambar dibawah ini :

Kembali keatas

Beranda BoA Online
Harga & Fasilitas
FAQ
Syarat & Ketentuan
Kebijakan Privasi
Kemitraan

Facebook Instagram Youtube